一、部门（单位）概况

（一）机构组成

乐山市粮食和物资储备中心为乐山市政府参公管理事业单位，内设办公室、业务科、执法监督科、统计科、人事教育科、财务会计科、党办。下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个（乐山市粮食和物资储备中心市中区分中心），其他事业单位2个（乐山市粮油食品监测站和乐山市军粮供应中心）。

（二）机构职能

本单位主要职能包括：负责全市粮食流通宏观调控，依法加强对全市粮食流通的监管；履行粮食监测预警和应急责任，组织指导全市粮食系统统计工作；履行地方储备粮管理责任，指导全市粮食储备体系建设；负责全市粮食收购、储存和政策性用粮质量安全；制订粮食流通产业发展规划等工作。

（三）人员概况

截至2021年年末，市粮食和物资储备中心（含下属单位）实有人数40人，在职人员39人，离休人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2021年全年财政拨款收入1338．21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1336．28万元，年初财政拨款结转1．93万元。

（二）部门财政资金支出情况。2021年全年财政拨款支出1338．21万元，其中，基本支出为961．93万元，项目支出为376．28万元，年末财政拨款结转结余0万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、绩效目标制定

①战略目标

负责全市粮食宏观调控、储备粮管理、粮食流通管理、指导协调全市粮食产业发展及粮食行业工作，实现粮食储备数量真实、质量安全、储存安全，实现“绿色智能粮库”。

②中长期规划

全面落实粮食安全省长责任制考核要求，坚持服务“三农”，服务民生，服务经济社会大局，立足“大粮食、大产业、大创新、大发展”的思路，深化改革、补齐短板、提质增效，着力破解粮食流通难题，纵深推进“粮安工程”，积极培育粮食产业经济新动能，全面加强“法治粮食、创新粮食、绿色粮食、智慧粮食、效能粮食”建设。

一是抓好粮食购销。严格执行国家粮油收购政策，认真完成中央、省、市下达的各项收购任务，切实保护种粮农户利益，助农增收。

二是保障粮食储备。认真落实中央、省、市、县粮食储备规模，加强储备粮管理，确保储备粮品质。

三是做好应急保障。健全和完善粮食应急保障供应体系，加强城乡粮油应急供应网点建设和维护，确保应急供应网点全覆盖。重点抓好边远山区的应急保障，加强粮食预警、监测和动态信息管理，确保市场粮价稳定。

四是强化基础设施。加强仓储设施建设和现代物流体系建设，畅通粮食进出通道，完善空间布局。通过粮库智能化升级改造，深化信息技术在粮食仓储管理各环节的应用。加强安全生产能力建设，强化监督检查，积极构建粮食安全生产的长效机制。

五是全力服务民生。严格执行国家保护种粮农户的政策措施，切实保护好种粮农民利益。加强粮油质量监管，保障粮油消费安全。开展爱粮节粮、反对浪费宣传教育，提高全社会爱粮节粮意识，促进粮食节约减损。

2、2021年度目标及实现情况

一是抓好粮食安全省长责任制考核工作。全面完成2021年度粮食安全责任制考核市级自查和对区（县）考核工作，对发现的64个问题下发了整改通知，及时跟踪整改情况，发挥考核“指挥棒”作用。

二是抓好储粮安全。全市已建成中央、省、市、县四级储备体系，地方粮食储备规模已达18万吨（省级储备6．62万吨，市县级储备11．49万吨）。在深入调研、测算的基础上，重新制定市本级应急成品粮油储备管理办法，将委托民营加工企业代储调整为国有储备企业直接储备，有效降低管理风险。抓好仓储管理，指导完成地方储备粮油轮换和验收，指导做好夏粮、秋粮收购处置相关工作。争取政策资金支持，深入基层调研，及时解决实际困难，打通服务群众“最后一公里”。截至2021年12月底，全市共建成粮库智能化升级项目35个，全面实现省、市、县三级数据互联互通；已建成市本级、犍为县和井研县3个“优质粮食工程”质量检测项目，基本满足全市粮油食品检测需求。

三是加强粮食供应体系建设，完善应急保障网络。全市共确定应急保障企业227家，其中：应急供应网点176家，加工企业22家，储运企业13家、配送中心8家、应急保障中心8家。全市应急加工企业22家，稻谷日加工能力1530吨，食用油日加工能力330吨。保证了粮油应急供应及时、准确、高效。加强粮油调控，做好保供稳价，全市粮油市场平稳运行。1－12月，全市从生产者购进粮食9．3万吨，销售粮食18．7万吨，销售食用油2．5万吨，全市规模以上加工企业实现工业产值34．9亿元，利润总额1亿元。

四是强化市场监测，抓好产新、库存、市场成品粮油的流通监管和检验检测，确保全市粮油安全。抓好辖区社会粮油供需平衡调查工作。随机调查了255户城镇居民和农户粮油消费、存粮情况，并对40余家用粮企业经营状况实地调研，形成乐山市社会粮油供需平衡调查报告，为市委市政府科学决策提供依据。积极开展市场监测，全市共建成3个国家级和2个省级价格监测点，实现资源共享，及时掌握粮油市场行情并发布市场动态信息，引导市场预期。

3、预算编制：全面加强预算管理，坚持“收支平衡、量入为出、厉行节约、注重绩效”的预算编制原则，强化全过程预算绩效体系建设，认真贯彻落实中央八项规定、省市十项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，确保预算编制的科学性和准确性。

4、支出控制：加强支出进度管理，实施预算动态监控、预算动态调整，确保机关运转。严控公务接待费、公务用车运行费、会议费、培训费、差旅费等支出。预算支出通过支出流程控制、会计控制，内外部控制等，通过内部岗位互相制约，不相容岗位相互分离，相互监督，实现支出按预算，无预算不支出，重大事项经党组集体决策，会计记录、会计决算结果有效运用到预算，使预算经济科目更准确。接受财政部门和审计监察部门监督资金使用，充分保障财政资金支出规范，达到资金使用最大效益。

5、预算动态调整：在预算执行过程中，出现个别经济科目预算不够精准的情况，根据预算监测执行情况，实行预算动态调整，纠正偏差，达到资金合理使用。

6、执行进度：基本支出预算按月均衡执行进度，在中期时基本达到目标，项目支出预算进展未达按月进度，因“解决粮食系统遗留问题相关支出”和“粮食政策性财务挂账利息”项目年底才能下达预算，于12月支出，且两项目资金占比较大，影响了项目全年支出进度。截至12月底，基本支出预算执行率达100％，项目支出预算执行率达100％。

7、预算完成情况：12月底，本年预算收支全面完成。

8、违规记录：依据上一年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）项目预算管理

2021年度，根据部门工作需要，据实进行预算，全年预算项目共10个，其中年初预算7个，经市政府同意追加项目2个（粮油食品监测站检验经费、冻猪肉储存管理费），原结转项目返还1个（暂存款使用）。按要求进行重点项目绩效评价的4个，主要是解决粮食系统遗留问题相关支出、暂存款使用（2017年优质粮食工程质检体系项目）、粮油质量检验项目、粮食低温库建设项目。项目预算由科室、直属单位编制项目预算三年滚动规划，经党组决策后报市财政审核，经人大批复后实施，年中根据项目具体实施情况进行中期动态调整，项目预算执行情况分析，督促项目进度，年末进行重点项目支出绩效评价，并在规定时间内将绩效评价通过部门网站和市政府门户网站进行公开，接受社会监督。项目全年预算目标在12月末前全面完成，执行率100％，达到预期效果。

（三）结果应用情况

评价结果作为下年预算编制的重要依据，开展项目预算事前绩效评估，以绩效定预算，开展预算执行进度绩效监控，适时对绩效目标进行调整，对同类型项目进行合并整理，根据评价结果对绩效目标和内容进行整改和优化，预算编制更加精准，按要求及时公开预决算、绩效目标及部门整体支出和项目支出绩效自评报告，让绩效管理贯穿于预算编制全过程。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

从自评情况来看，我中心严格执行财务管理制度，支出程序规范，重点保障了粮食安全省长责任制考核、粮食市场宏观调控、基础设施建设、储备粮管理、粮油质量监测、军粮供应、粮食系统遗留问题处置等工作顺利开展，财政支出绩效情况良好，综合考核评价得分92分。

（二）存在问题

预算编制个别经济科目不精准，存在调剂使用的情况；内控制度需进一步完善。

（三）改进建议

进一步提高预算编制准确率，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，增强预算编制严谨性和可控性；进一步完善内控制度。

2021年乐山市粮食和物资储备中心部门整体支出绩效评价表.xlsx